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    宿松县人大常委会办公室2018年部门预算

     

       20181

    目 录

    第一部分 部门概况

    1.主要职责

    2.部门单位构成情况

    3.2018年度主要工作任务

    第二部分 2018年部门预算表

    1.宿松县人大办公室2018年财政拨款收支预算总表

    2.宿松县人大办公室2018年一般公共预算支出预算表

    3.宿松县人大办公室2018年一般公共预算基本支出预算表

    4.宿松县人大办公室2018年政府性基金预算支出预算表

    5.宿松县人大办公室2018年国有资本经营预算支出预算表

    6.宿松县人大办公室2018年收支预算总表

    7.宿松县人大办公室2018年收入预算总表

    8.宿松县人大办公室2018年支出预算总表

    第三部分 2018年部门预算情况说明

    1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

    2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

    3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

    4.关于2018年政府性基金预算财政拨款情况说明

    5.关于2018年国有资本经营预算财政拨款情况说明

    6.关于2018年收支预算总体情况说明

    7.关于2018年收入预算情况说明

    8.关于2018年支出预算情况说明

    9.其他重要事项情况说明

    第四部分 名词解释

    第一部分 部门概况

    一、主要职责

    根据县委办关于印发《宿松县人大机关主要职责、内设机构和人员编制方案》的通知(松办发【20037号)精神,县人大常委会机关设一个科级综合办事机构和五个科级工作机构,即宿松县人大常委会办公室、宿松县人大常委会内务司法工作委员会、宿松县人大常委会财政经济工作委员会、宿松县人大常委会农业与农村工作委员会、宿松县人大常委会教育科学文化卫生工作委员会、宿松县人大常委会人事代表选举工作委员会。根据人大工作需要,县人大常委会机关又先后增设了宿松县人大常委会城建环资工作委员会、宿松县人大常委会预算审查工作委员会和代表联络室三个正科级机构。

    县人大常委会办公室的主要职责是: 

    (一)负责县人民代表大会会议、县人大常委会、常委会主任会议和常委会党组会议的会务工作;负责机关的文电、档案、保密、文印和办公自动化工作;

    (二)根据县人大常委会主任会议的决定和安排,联络、协调机关各部门的工作;督办常委会领导交办的重要事项;

    (三)起草县人大常委会的重要报告及常委会其他材料;

    (四)处理人民来信,接待人民来访;

    (五)负责县人大常委会机关人事管理、政治思想教育、目标管理考核、组织建设工作,负责机关离退休人员的服务管理工作;  

    (六)负责县人大常委会机关的安全保卫、行政事务、财务管理、车辆管理及后勤服务工作;

    (七)负责县人大常委会机关日常公务接待工作;

        (八)承担县人大常委会领导交办的其它工作。

    二、部门预算单位构成

    宿松县人大常委会办公室2018年度部门预算包括机关本级,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

    序号

    单位名称

    单位性质

    1

    宿松县人大常委会办公室

    行政单位

     

     

     

     

     

     

    宿松县人大常委会办公室属财政全额拨款行政单位,部门行编25人,事编4人,目前行编在职24人,事编在职2人。离休人员1人,退休人员25人,遗属补助3人。

    三、2018年度主要工作任务

    2018年主要工作任务是:在中共宿松县委的坚强领导下,认真贯彻落实党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一,全面落实县委十四届四次全体会议、县人代会精神,坚定不移以新发展理念引领人大工作。严格执行“八项规定”,优化支出结构,严控“三公经费”等一般性支出?;平に慵ㄐЧ芾砗托畔⒐?,进一步提高预算编制科学化精细化水平,提高财政资金的使用效益。

    第二部分 2018年部门预算表

                       

                                                                               部门公开表1

    宿松县人大常委会办公室2018年财政拨款收支预算总表

                                                                                     单位:万元

                   

      

    项目

    预算数

    项目

    合计

    一般公共预算财政拨款

    政府性基金预算财政拨款

    国有资本经营预算财政拨款

    一、上年结余

    0.0

    一、本年支出

    371.4

    371.4

    0.0

    0.0

    (一)一般公共预算拨款

    0.0

    (一)一般公共服务支出

    371.4

    371.4

    0.0

    0.0

    (二)政府性基金预算拨款

    0.0

     

     

     

     

     

    (三)国有资本经营预算拨款

    0.0

     

     

     

     

     

     

     

    (二)国防支出

    0.0

    0.0

    0.0

    0.0

    二、本年收入

    371.4

    (三)公共安全支出

    0.0

    0.0

    0.0

    0.0

    (一)一般公共预算拨款

    371.4

    (四)教育支出

    0.0

    0.0

    0.0

    0.0

          经常收入预算拨款

    371.4

    (五)科学技术支出

    0.0

    0.0

    0.0

    0.0

          国库管理非税收入

    0.0

    (六)文化体育与传媒支出

    0.0

    0.0

    0.0

    0.0

    (二)政府性基金预算拨款

    0.0

    (七)社会保障和就业支出

    0.0

    0.0

    0.0

    0.0

    (三)国有资本经营预算拨款

    0.0

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    二、结转下年

    0.0

    0.0

    0.0

    0.0

     

     

     

     

     

     

     

    收入总计

    371.4

    支出总计

    371.4

    371.4

    0.0

    0.0

     

    部门公开表2

    宿松县人大常委会办公室2018年一般公共预算

    支出预算表

     

     

     

     

    单位:万元

    功能分类科目

    预算数

    科目编码

    科目名称

    合计

    基本支出

    项目支出

    201

    一般公共服务支出

    371.4

    371.4

    0.0

     20101

     人大事务

    371.4

    371.4

    0.0

      2010101

      行政运行

    371.4

    371.4

    0.0

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    合计

    371.4

    371.4

    0.0

     

     

    部门公开表3

    宿松县人大常委会办公室2018一般公共预算基本支出预算表

     

    单位:万元

    经济分类科目

    预算数

    科目编码

    科目名称

    301

    工资福利支出

    219.6

      30101

      基本工资

    97.1

      30102

      津贴补贴

    52.1

      30103

      奖金

    7.6

      30108

      机关事业基本养老保险缴费

    31.7

      30110

      职工基本医疗保险缴费

    10.3

      30112

      其他社会保障缴费

    1.8

      30113

      住房公积金

    19.0

    302

    商品和服务支出

    124.4

      30201

      办公费

    13.0

      30202

      印刷费

    7.5

      30205

      水费

    0.6

      30206

      电费

    5.0

      30207

      邮电费

    7.0

      30211

      差旅费

    10.0

      30215

      会议费

    10.0

      30216

      培训费

    9.0

      30217

      公务接待费

    5.0

      30226

      劳务费

    14.0

      30228

      工会经费

    1.9

      30231

      公务用车运行维护费

    10.0

      30239

      其他交通费用

    17.8

      30299

      其他商品和服务支出

    13.6

    303

    对个人和家庭的补助

    11.4

      30301

      离休费

    8.3

      30302

      退休费

    0.3

      30305

      生活补助

    2.8

    310

    资本性支出

    16.0

      31002

    办公设备购置

    10.0

    31007

    信息网络及软件购置更新

    6.0

     

    371.4

    部门公开表4

    宿松县人大常委会办公室2018年政府性基金

    预算支出预算表

     

     

     

     

     

     

     

    单位:万元

    科目

    编码

    科目名称

    本年政府性基金财政拨款收入

    本年政府性基金财政拨款支出

     

    合计

    基本支出

    项目支出

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    合计

     

     

     

     

     

    说明:宿松县人大常委会办公室没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

     

     

     

    部门公开表5

     

    宿松县人大常委会办公室2018年国有资本经营

    预算支出预算表

                                        单位:万元

    科目

    编码

    科目名称

    本年国有资本经营预算财政拨款收入

    本年国有资本经营预算财政拨款支出

    合计

    基本支出

    项目支出

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    合计

     

     

     

     

    说明:宿松县人大常委会办公室没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

     

    部门公开表6

     

    宿松县人大常委会办公室2018年收支预算总表

     

     

     

    单位:万元

                  

     

    项目

    预算数

    项目

    预算数

    一、一般公共预算拨款收入

    371.4

    一、一般公共服务支出

    371.4 

    二、政府性基金预算拨款收入

    0.0

    二、国防支出

    0.0

    三、国有资本经营预算拨款收入

    0.0

     

     

    四、纳入专户管理政府非税收入

    0.0

    三、公共安全支出

    0.0

    五、其他收入

    0.0

    四、教育支出

    0.0

         事业收入

    0.0

    五、科学技术支出

    0.0

         经营收入

    0.0

    六、文化体育与传媒支出

    0.0

         上级补助收入

    0.0

     

     

         附属单位上缴收入

    0.0

     

     

         其他

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    本年收入合计

    371.4 

    本年支出合计

     371.4

    上年结余收入

    0.0

    结转下年

     0.0

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    收入总计

    371.4

    支出总计

    371.4

    部门公开表7


     

    功能科目

    合计

    上年结余

    一般公共预算拨款收入

    政府性基金预算拨款收入

    国有资本经营预算拨款收入

    纳入专户管理的政府非税收入

    其他收入

    科目

    编码

    科目名称

    小计

    事业

    收入

    经营

    收入

    上级补助收入

    附属单位上缴收入

    其他

    201

    一般公共服务支出

    371.4

    0.0

    371.4

    0.0

    0.0

    0.0

    0.0

    0.0

    0.0

    0.0

    0.0

    0.0

    20101

     人大事务

    371.4

    0.0

    371.4

    0.0

    0.0

    0.0

    0.0

    0.0

    0.0

    0.0

    0.0

    0.0

    2010101

    行政运行

    371.4

    0.0

    371.4

    0.0

    0.0

    0.0

    0.0

    0.0

    0.0

    0.0

    0.0

    0.0

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    合计

     

    371.4

    0.0

    371.4

    0.0

    0.0

    0.0

    0.0

    0.0

    0.0

    0.0

    0.0

    0.0

    宿松县人大常委会办公室2018年收入预算总表

     

     

                                                                                              


    部门公开表8

     

    宿松县人大常委会办公室2018年支出预算总表

     

     371.4

     0.0

    0.0 

     0.0

     

     

     

     

    单位:万元

     

    功能分类科目

    合计

    基本支出

    项目支出

     

    科目编码

    科目名称

     

    201

    一般公共服务支出

    371.4

    371.4

    0.0

     

     20101

    人大事务

    371.4

    371.4

    0.0

     

      2010101

        行政运行

    371.4

    371.4

    0.0

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    合计

    371.4

    371.4

    0.0

     

     

     

     

    第三部分 2018年部门预算情况说明

    一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

    宿松县人大常委会办公室2018年财政拨款收支预算371.4万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款371.4万元、政府性基金预算拨款0.0万元、国有资本经营预算拨款0.0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入371.4万元,上年结余0.0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务371.4万元,占100%。

    云南时时彩多少分开奖 www.dyjhb.com 二、关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款规模变化情况。

    宿松县人大常委会办公室2018年一般公共预算财政拨款371.4万元,比2017年减少68.0万元,降低15.5%,主要原因是201710月宿松县机关事业单位退休人员基本养老金社会化改革,我单位所有退休人员基本养老金全部改由机关事业单位养老保险基金支付。

    (二)一般公共预算财政拨款结构情况。

    一般公共服务支出371.4万元,占100%。

    (三)一般公共预算财政拨款具体使用情况。

    “一般公共服务”2018年财政拨款预算371.4万元,2017年减少68.0万元,降低15.5%,主要是因为201710月宿松县机关事业单位退休人员基本养老金社会化改革,我单位所有退休人员基本养老金全部改由机关事业单位养老保险基金支付。其中:“行政运行”预算371.4万元,主要用于保障人大机关行政运行。

     三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

    宿松县人大常委会办公室2018年一般公共预算基本支出371.4万元,其中:工资福利支出219.6万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出124.4万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助11.4万元,主要包括:离休费、退管费、生活补助等。资本性支出16.0万元,主要包括:办公设备购置及信息网络及软件购置更新。

    四、关于2018年政府性基金预算财政拨款情况说明

    宿松县人大常委会办公室2018年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    五、关于2018年国有资本经营预算财政拨款情况说明

    宿松县人大常委会办公室2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

    六、关于2018年收支预算总体情况说明

    按照综合预算管理的原则,宿松县人大常委会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。宿松县人大常委会办公室2018年收支总预算371.4万元,收入来源为一般公共预算拨款收入。支出包括一般公共服务支出。

    七、关于2018年收入预算情况说明

    宿松县人大常委会办公室2018年收入预算371.4万元,其中:一般公共预算拨款收入371.4万元,占100%,2017年预算减少68.0万元,降低15.5%,主要原因是201710月宿松县机关事业单位退休人员基本养老金社会化改革,我单位所有退休人员基本养老金全部改由机关事业单位养老保险基金支付。政府性基金预算拨款收入0.0万元,占0.0%,与2017年预算持平。原因是宿松县人大常委会办公室2017年、2018年均没有政府性基金预算拨款收入;国有资本经营预算拨款收入0.0万元,占0.0%,与2017年预算持平。原因是宿松县人大常委会办公室2017年、2018年均没有国有资本经营预算拨款收入。纳入专户管理政府非税收入0.0万元,占0.0%,与2017年预算持平。原因是宿松县人大常委会办公室 2017年、2018年均没有纳入专户管理政府非税收入。

    八、关于2018年支出预算情况说明

    宿松县人大常委会办公室2018年支出预算371.4万元,比2017年减少68.0万元,降低15.5%,主要原因是201710月宿松县机关事业单位退休人员基本养老金社会化改革,我单位所有退休人员基本养老金全部改由机关事业单位养老保险基金支付。其中,基本支出371.4万元,占100%,主要用于机关行政运行等;项目支出0.0万元,占0.0%。

    九、其他重要事项情况说明

    (一)机关运行经费。

    宿松县人大常委会办公室2018年机关运行经费财政拨款预算63.1万元,主要用于保障机关运行,用于购买货物和服务等。

    (二)政府采购情况。

    宿松县人大常委会办公室2018年政府采购预算总额16.0万元。其中:政府采购货物预算16.0万元,政府采购工程预算0.0万元,政府采购服务预算0.0万元。

    (三)国有资产占用使用情况。

    宿松县人大常委会办公室共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

    2018年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0.0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0.0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0.0万元。

    (四)绩效目标设置情况。

    宿松县人大常委会办公室2018年未安排绩效评价项目,故未设置绩效目标。

     

     

    第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入指财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

    二、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    三、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
      
     四、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年度按规定用途使用的资金。

    五、机关运行经费机关运行经费指指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     

     

     

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